2022年甘祖昌干部学院单位预算

目 录

第一部分 甘祖昌干部学院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 甘祖昌干部学院单位2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年单位预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 甘祖昌干部学院单位概况

一、单位主要职责

1.立足萍乡，面向全国，以党员、干部为主体，兼以部队官兵、企事业单位经营管理者和专业技术人员等为对象，以开展理想信念教育、革命传统教育等党性教育活动为主要内容，致力把学院打造成为全国有特色的党性教育示范基地、党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育基地、部队官兵和退役军人红色基因传承基地、优良革命传统教育基地、党风廉政教育基地、国防教育基地。

2.开展红色文化和党性教育的研究和教学，统筹整合利用红色资源用于党员干部教育，开展对甘祖昌、龚全珍精神的研究、教学和体验传承，对井冈山精神、安源精神等方面的教学、研究工作。

3.开展对各级各地行政事业单位、企业、社会团体、社会组织和部队等委托的培训，承担各级党校、行政学院、军事院校及其他干部院校委托的有关培训。

4.承担党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念、党性修养等方面的教学工作，开展对中共党史、党建理论、基本国情、群众路线等方面的教学、研究工作。

5.围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究。

6.负责与外地培训机构，干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作。推动构建韶山、安源、莲花、井冈山红色教学精品线路，打造以萍乡为中心的“两小时红色培训圈”和湘赣红色培训联合体，实现区域红色文化资源优化开发利用、共建共享。

7.负责本院培训教材和有关参考资料的编写及编译工作。

8.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1 个，本单位无下属二级机构。

本单位内设科室8 个，分别为内设8个职能科室：办公室、教学科研部、培训部、发展规划部、拓展训练部、军地融合工作部、后勤保障部、对外联络部。

编制人数小计39人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数39人,自收自支编制人数0人。实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数16人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0，专科生人数0人。

第二部分 甘祖昌干部学院2022年

单位预算表

（详情见附件）

第三部分 甘祖昌干部学院2022年

单位预算情况说明

（一）关于2022年收支总表的情况说明

甘祖昌干部学院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，本单位2022年收支总预算1303.52万元。较上年预算安排增加1203.9万元。

（二）关于2022年收入总表的情况说明

本单位2022年收入预算1303.52万元，比上年增加1203.9万元，主要原因是今年纳入了培训事业收入。

其中：上年结转0万元，占0%；比上年增加（减少）0万元；一般公共预算拨款121.34万元，占9.3%，比上年增加31.72万元；政府性基金预算拨款0 万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；事业收入1090 万元，占83.6%，比上年增加1090万元；其他收入92.18万元，占7.1%，比上年增加82.18万元。

（三）关于2022年支出总表的情况说明

本单位2022年支出预算1303.52万元，比上年增加1203.9万元，主要原因是今年纳入了培训事业收入。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1221.34万元,较上年预算安排增加1121.72万元;其中：工资福利支出116.45万元,商品和服务支出1104.89万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出82.18万元,较上年预算安排增加82.18万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出82.18万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少76.02万元;教育支出1271.77万元,较上年预算安排增加1271.77万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出13.97万元,较上年预算安排增加3.59万元;卫生健康支出7.62万元,较上年预算安排增加1.95万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出10.16万元,较上年预算安排增加2.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.45万元,较上年预算安排增加29.93万元;商品和服务支出1187.07万元,较上年预算安排增加1173.97万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（四）关于本单位2022年财政拨款收支总表的情况说明

本单位2022年财政拨款收支总预算为121.34万元。较上年预算安排增加31.72万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入121.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出121.34万元,较上年预算安排增加31.72万元;其中：工资福利支出116.45万元,商品和服务支出4.89万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（五）关于本单位2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2022年一般公共预算当年拨款121.34万元，比2021年增加31.72万元，增长35.4%。主要原因是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位2022年教育支出89.59万元，占73.8%；社会保障和就业支出 13.97万元，占11.5%；卫生健康支出7.62万元，占6.3%；住房保障支出 10.16万元，占8.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少66.02万元，降低100%，主要是预算经费归口重新划分。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为89.59万元，比2021年增加89.59万元，增长100%，主要是预算经费归口重新划分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.97万元，比2021年增加3.59万元，增长34.6%，主要是人员增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.08万元，比2021年增加1.3万元，增长34.4%，主要是人员增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.54万元，比2021年增加0.65万元，增长34.4%，主要是人员增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.16万元，比2021年增加2.61万元，增长34.6%，主要是人员增加。

（六）关于本单位2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出121.34万元，其中：

工资福利支出116.45万元，较上年预算安排增加29.93万元;商品和服务支出4.89万元，较上年预算安排增加1.79万元;对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（七）关于本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，比2021年预算压缩（增加或持平）0万元，主要是财政拨款中没有安排三公经费，从其他收入中安排10万元。其中：

因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元,没有相关工作需求，未做安排。。

公务用车购置及运行费0 万元，比上年增加（减少）0万元,无公车。

其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元,无公车。

公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元,无公车。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要是财政拨款中没有安排三公经费，从其他收入中安排10万元。

（八）关于本单位2022年政府性基金预算支出表的情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

甘祖昌干部学院单位2022年机关运行经费4.89万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算增加1.79万元，增长57.7%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

2.政府采购情况

甘祖昌干部学院单位2022年政府采购预算总额82.18万元，其中，政府采购货物预算50.18万元；政府采购工程预算 0万元；政府采购服务预算32万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年甘祖昌干部学院单位整体支出绩效目标1303.52万元，其中：基本支出1221.34万元，项目支出82.18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 121.34万元。

（二）2022年本单位项目支出绩效目标2个，项目资金总额82.18万元，分别是：政府采购货物项目50.18万元，政府采购服务项目32万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（三）无重点项目情况说明

第四部分 名称解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.附件1：项目绩效目标申报表（无项目空表）.xls

2.2022年甘祖昌干部学院预算公开.xls