2021年甘祖昌干部学院部门预算

目 录

第一部分 甘祖昌干部学院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 甘祖昌干部学院部门概况

一、部门主要职责

（一）立足萍乡，面向全国，以党员、干部为主体，兼以部队官兵、企事业单位经营管理者和专业技术人员等为对象，以开展理想信念教育、革命传统教育等党性教育活动为主要内容，致力把学院打造成为全国有特色的党性教育示范基地、党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育基地、部队官兵和退役军人红色基因传承基地、优良革命传统教育基地、党风廉政教育基地、国防教育基地。

（二）开展红色文化和党性教育的研究和教学，统筹整合利用红色资源用于党员干部教育，开展对甘祖昌、龚全珍精神的研究、教学和体验传承，对井冈山精神、安源精神等方面的教学、研究工作。

（三）开展对各级各地行政事业单位、企业、社会团体、社会组织和部队等委托的培训，承担各级党校、行政学院、军事院校及其他干部院校委托的有关培训。

（四）承担党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念、党性修养等方面的教学工作，开展对中共党史、党建理论、基本国情、群众路线等方面的教学、研究工作。

（五）围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究。

（六）负责与外地培训机构，干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作。推动构建韶山、安源、莲花、井冈山红色教学精品线路，打造以萍乡为中心的“两小时红色培训圈”和湘赣红色培训联合体，实现区域红色文化资源优化开发利用、共建共享。

（七）负责本院培训教材和有关参考资料的编写及编译工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。包括：甘祖昌干部学院，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室（办公室）8个，分别为办公室、教学科研部、培训部、发展规划部、拓展训练部、军地融合工作部、后勤保障部、对外联络部。

本部门编制人数39名，实有人数12；编外长期聘用人员0人，专业技术人员0人，退休人员0人。  

第二部分2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明

（本部门去年不是独立预算单位，故本次说明没有与去年数据作比较）

(一）关于甘祖昌干部学院2021年收支总表的情况说明

甘祖昌干部学院所有收入和支出均纳入部门预算管理，甘祖昌干部学院2021年收支总预算99.62万元。

（二）关于甘祖昌干部学院2021年收入总表的情况说明

甘祖昌干部学院2021年收入预算99.62万元。

其中：一般公共预算拨款89.62万元，占89.96%；其他收入10万元，占10.04%。

（三）关于甘祖昌干部学院2021年支出总表的情况说明

甘祖昌干部学院2021年支出预算99.62万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出99.62万元，包括工资福利支出86.52万元、商品和服务支出13.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出76.02万元，社会保障与就业支出10.38万元，医疗卫生与计划生育支出5.67万元，住房保障支出7.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出86.52万元，商品和服务支出13.1万元。

（四）关于甘祖昌干部学院2021年财政拨款收支总表的情况说明

甘祖昌干部学院2021年财政拨款收支总预算为89.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入89.62万元，支出包括：一般公共服务支出66.02万元，社会保障和就业支出10.38万元，卫生健康支出5.67万元，住房保障支出7.55万元。

（五）关于甘祖昌干部学院2021年一般公共预算支出表的情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模情况。

甘祖昌干部学院2021年一般公共预算当年拨款89.62万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

甘祖昌干部学院2021年一般公共服务支出66.02万元，占73.67%；社会保障和就业支出10.38万元，占11.58%；卫生健康支出5.67万元，占6.33%；住房保障支出7.55万元，占8.42%；

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为66.02万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.38万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.78万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.89万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.55万元。

（六）关于甘祖昌干部学院2021年一般公共预算基本支出表的情况说明

甘祖昌干部学院2021年一般公共预算基本支出89.62万元，其中：

工资福利支出86.52万元、商品和服务支出3.1万元。

（七）关于甘祖昌干部学院2021年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

甘祖昌干部学院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。

公务用车购置费及运行费0万元，主要原因是：本年度已进行公车改革，没有车辆。

其中：公务用车购置费0万元，主要原因是本年度已进行公车改革，没有购置车辆。

公务用车运行费0万元，主要原因是本年度已进行公车改革，没有车辆。

公务接待费0万元，主要是厉行节约，加强接待费管理。

（八）关于甘祖昌干部学院2021年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于甘祖昌干部学院2021年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

甘祖昌干部学院2021年机关运行经费0万元。

政府采购情况

甘祖昌干部学院2021年政府采购预算总额65.78万元，其中，政府采购货物预算31.78万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算34万元。

国有资产占用使用情况

截至2020年10月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

预算绩效目标情况说明

（一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2021年甘祖昌干部学院部门整体支出绩效目标89.62万元，其中：基本支出89.62万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89.62万元。

(二）2021年甘祖昌干部学院项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名称解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.甘祖昌干部学院2021年部门预算部门整体支出绩效目标表.xls

2.甘祖昌干部学院2021年部门预算公开表.xls

3.甘祖昌干部学字2021年项目支出绩效目标表.xls