甘祖昌干部学院2021年度部门决算

目 录

第一部分 甘祖昌干部学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘祖昌干部学院概况

一、部门主要职能

(一)开展红色文化和党性教育的研究和教学，统筹整合利用红色资源用于党员干部教育，开展对甘祖昌、龚全珍精神的研究、教学和体验传承，对井冈山精神、安源精神等方面的教学、研究工作。

（二）开展对各级各地行政事业单位、企业、社会团体、社会组织和部队等委托的培训，承担各级党校、行政学院、军事院校及其他干部院校委托的有关培训。

（三）承担党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念、党性修养等方面的教学工作，开展对中共党史、党建理论、基本国情、群众路线等方面的教学、研究工作。

（四）围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究。

（五）负责与外地培训机构，干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作。推动构建韶山、安源、莲花、井冈山红色教学精品线路，打造以萍乡为中心的“两小时红色培训圈”和湘赣红色培训联合体，实现区域红色文化资源优化开发利用、共建共享。

（六）负责本院培训教材和有关参考资料的编写及编译工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为甘祖昌干部学院本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室（办公室）8个，分别为内设8个职能科室：办公室、教学科研部、培训部、发展规划部、拓展训练部、军地融合工作部、后勤保障部、对外联络部。

本部门2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详情请见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1571.27万元，其中年初结转和结余77.49万元，较2020年增加761.52万元，增长94.04%；本年收入合计1493.78万元，较2020年增加739.01万元，增长97.91%，主要原因是：本年收入中收到往年的收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入111.1万元，占7.44%；事业收入1329.84 万元，占89.02%；经营收入0万元，占0%；其他收入52.84万元，占3.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1132.3万元，其中本年支出合计1132.3万元，较2020年增加400.02万元，增长54.63%，主要原因是：培训班次增加，成本及开支增加；年末结转和结余438.97 万元，较2020年增加361.48 万元，增长466.5%，主要原因是：收到以往年度的款项。

本年支出的具体构成为：基本支出1132.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为89.62万元，决算数为113.61万元，完成年初预算的126.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为66.02万元，决算数为84.37万元，完成年初预算的127.83%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.38万元，决算数为12.82万元，完成年初预算的123.5%。主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.67万元，决算数为7.04万元，完成年初预算的124.16%。主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为7.55万元，决算数为9.38万元，完成年初预算的124.24%。主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出113.61万元，占本年支出合计的10.03%，与2020年相比，财政拨款支出减少24.24万元，降低17.58 %，主要是因为2020年存在年初结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出113.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.37万元，占74.26%；社会保障和就业（类）支出12.82万元，占11.28%；卫生健康（类）支出7.04万元，占6.2%；住房保障（类）支出9.38万元，占8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为89.62万元，支出决算数为113.61万元，完成年初预算的126.77%，与年初预算安排数的差额主要是人员增加。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为66.02万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的127.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.38万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的123.5%。，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.78万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的136.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.55万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的124.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.61万元，其中：

（一） 工资福利支出109.91万元，较2020年增加6.31万元，增长6.1%，主要原因是：人员增加。

（二） 商品和服务支出3.7万元，较2020年减少30.55万元，下降89.2%，主要原因是：2019的财政拨款结转在2020年使用的。

（三） 对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四） 资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有相关安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有相关安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费，在其他收入中安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务车。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出113.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委正确领导和市委组织部精心指导下，以开展党史学习教育为契机，聚焦主责主业，狠抓内涵建设，积极担当作为，努力克服新冠肺炎疫情影响，推动学院实现了进一步发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映无项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2021年度甘祖昌干部学院决算公开报表(1).xls

2.2021年度甘祖昌干部学院整体支出绩效自评表(1).xls